营业货款催收管理制度.doc
摘要： 欠款催收管理制度编制目的： 为及时收回公司货款，减少公司资金压力，保证公司现金流量平衡，完善公司销售管理，加强和规范销售人员、财务人员的责任心和工作态度，特拟订以下 管理制度。 适应范围：各分公司经理、业务员、财务 内容：一、工作要求： 1、业务员拜访客户销售货品时，应提前告知公司最大赊款时间（暂定为 1个月），业务员对客户签未付款时，应明确约定现金收款及收款期限，业务员应 对所有欠条签字确认，交...
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