风险管理与内部控制实施细则.docx
摘要： XXX 公司 风险管理与内部控制实施细则第一章 总 则第一条 为规范 XXX 公司（以下简称“公司）” 的风险管理与内 部控制工作，提高全员风险管理与内部控制意识和风险防范能力。第二条 公司风险管理与内部控制应遵循以下原则： （一） 合规性原则。遵守国家法律法规和证券监管机构的规定， 符合公司章程。 （二）统一性原则。建立统一的风险管理与内部控制机制，制 定统一的风险评估方法和程序，规范内部控制方...
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