某房地产公司财务检查工作表值得内部审计借鉴.doc
摘要： 1，每一项内容应明确回答“是”、“否”或“不适用”，对于抽样检查的项目，样本超过 80% 符合表述要求，可标注该项为“是”；2，如项目中含有非“是”或“否”能回答的问题，请在说明列简短说明； 3，对于检查方法为抽样检查的，要求另行完成详细检查内容的工作底稿（模版见《抽样检查工 作底稿样板》），并将样本合规个数、合规百分比以及相应底稿的索引号填列在索引号列； 4，抽样检查的抽样方法见《抽样检查的抽样...
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